Contrato federal · Contrato 00063/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECID…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou DAYANE DE A BOLF (CNPJ 09.507.865/0001-13) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (opme), para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. Valor global contratado: R$ 2.558.825,00. Vigência de 20/08/2024 a 19/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DAYANE DE A BOLFCNPJ 09.507.865/0001-13
- Processooficial
- 64581.008551/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.558.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.558.825,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 27/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 19/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL | 15 | R$ 10.050,00 | R$ 150.750,00 |
| ADESIVO CIRÚRGICO | 150 | R$ 520,00 | R$ 78.000,00 |
| ADESIVO CIRÚRGICO | 150 | R$ 2.750,00 | R$ 412.500,00 |
| FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO | 50 | R$ 19.091,00 | R$ 954.550,00 |
| MATRIZ REGENERAÇÃO DÉRMICA | 10 | R$ 25.000,00 | R$ 250.000,00 |
| MATRIZ REGENERAÇÃO DÉRMICA | 10 | R$ 21.000,00 | R$ 210.000,00 |
| MATRIZ REGENERAÇÃO DÉRMICA | 9 | R$ 16.900,00 | R$ 152.100,00 |
| INDICADOR DE SELAGEM | 500 | R$ 30,00 | R$ 15.000,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO. | 2.500 | R$ 22,37 | R$ 55.925,00 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 50 | R$ 2.600,00 | R$ 130.000,00 |
| INDICADOR QUÍMICO | 300 | R$ 500,00 | R$ 150.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001349 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00063/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304382
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.