Contrato federal · Empenho 2024NE000322 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 7/2024 - COB (11.38.11.01) - P.E.34/2023-SRP - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE REFRIGERAÇÃO PAR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SUPERAR LTDA (CNPJ 13.482.516/0001-61) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 7/2024 - cob (11.38.11.01) - p.e.34/2023-srp - registro de preço para contratação de empresa do ramo de refrigeração para fornecimento e instalação de aparelhos…. Valor global contratado: R$ 4.997,72. Vigência de 15/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SUPERAR LTDACNPJ 13.482.516/0001-61
- Processooficial
- 23088.017438/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.997,72
- Valor globaloficial
- R$ 4.997,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Publicaçãooficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 1 | R$ 4.997,72 | R$ 4.997,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.997,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.997,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000322 · 15/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.997,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.997,72
Faturas
- 10531 · emitida 22/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.997,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000322 · 15/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.017438/2023-12
valor global após o termo: R$ 4.997,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.