Contrato federal · Comodato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A DISPONIBILIZAÇÃO, PARA O GRUPO 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO(S) SEGUINTE(S) BEM(O TERMO DE REFERÊNCIA;NS) EM REGIME DE COMODATO, CONFORME AS EXI…
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou WT DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 35.291.038/0001-45) para: o objeto do presente instrumento é a disponibilização, para o grupo 1 do termo de referência, do(s) seguinte(s) bem(o termo de referência;ns) em regime de comodato, conforme as exigências descritas no termo de referência…. Valor global contratado: R$ 508.144,00. Vigência de 23/08/2024 a 23/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 155013
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- WT DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 35.291.038/0001-45
- Processooficial
- 23526.022436/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 508.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 508.144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 27/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 23/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE | 4.000 | R$ 19,00 | R$ 76.000,00 |
| NEUTRALIZANTE QUÍMICO | 2.400 | R$ 16,00 | R$ 38.400,00 |
| DETERGENTE | 9.600 | R$ 18,00 | R$ 172.800,00 |
| ÁCIDO PERACÉTICO | 6.600 | R$ 19,84 | R$ 130.944,00 |
| AMACIANTE DE ROUPA | 6.000 | R$ 15,00 | R$ 90.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.336,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002222 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.336,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Comodato 00020/2024 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.022436/2023-21
valor global após o termo: R$ 508.144,00 · vigência até 23/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304440
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.