Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
ID:42993 GELADEIRA DA PREMIER COM PRARA GR05 ANATEL-RS CFE PROCESSO 53528.000259/2024-53.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 50.605.706/0001-55) para: id:42993 geladeira da premier com prara gr05 anatel-rs cfe processo 53528.000259/2024-53.. Valor global contratado: R$ 3.874,00. Vigência de 07/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 50.605.706/0001-55
- Processooficial
- 53528.000259/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.874,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.874,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2024
- Vigênciaoficial
- 07/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 468 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCONGELAMENTOAUTOMÁTICO, TIPO VERTICAL | 1 | R$ 3.874,00 | R$ 3.874,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.874,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.874,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 07/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.874,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.874,00
Faturas
- 559 · emitida 13/08/2024 · PagoR$ 3.874,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 07/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.000259/2024-53
valor global após o termo: R$ 3.874,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304453
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.