Contrato federal · Empenho 2024NE000026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 17/2023, DA UASG 154618 (CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA), PROCESSO 23805.250075.2024-55
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de equipamentos para o refeitório do campus itaberaba, conforme pregão 17/2023, da uasg 154618 (campus governador mangabeira), processo 23805.250075.2024-55. Valor global contratado: R$ 5.061,04. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA 155884
- Local da unidadeoficial
- ITABERABA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914703
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23805.250075.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.061,04
- Valor globaloficial
- R$ 5.061,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHAEQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ISOLAMENTO POLIURETANO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, TIPO FUNCIONAMENTO AQUECIDO, VOLTAGEM 220 V | 1 | R$ 5.061,04 | R$ 5.061,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.061,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.061,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000026 · 16/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.061,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.061,04
Faturas
- TRA MANN NF 10713 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.061,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000026 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.250075.2024-55
valor global após o termo: R$ 5.061,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304499
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.