Contrato federal · Empenho 2024NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS (NAPNE) DO IF BAIANO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PROCESSO SUAP 23805.250477.2024-50.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 18.912.500/0001-65) para: aquisição de materiais para o núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas (napne) do if baiano campus itaberaba, conforme processo suap 23805.250477.2024-50.. Valor global contratado: R$ 463,00. Vigência de 05/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA 155884
- Local da unidadeoficial
- ITABERABA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914703
- Fornecedoroficial
- T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 18.912.500/0001-65
- Processooficial
- 23805.250477.2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 463,00
- Valor globaloficial
- R$ 463,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO BLOCO LÓGICO, MATERIAL MADEIRA, DIMENSÕES 335X200X55MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAIXA TIPO ESTOJO | 2 | R$ 159,30 | R$ 318,60 |
| CONJUNTO ALFABETOCONJUNTO ALFABETO, MATERIAL MADEIRA MDF, TAMANHO LETRA 4 X 4 CM, COR COLORIDO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LETRAS DO ALFABETO E SINAIS EM LIBRAS | 2 | R$ 72,20 | R$ 144,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 463,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 463,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 463,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 463,00
Faturas
- T NAVA NF 2372 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 463,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000046 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.250477.2024-50
valor global após o termo: R$ 463,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304508
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.