Contrato federal · Empenho 2023NE000255 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES (EMH), CUJO DSEI/ARS É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2023 (SEI N…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MP SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 47.928.331/0001-50) para: empenho referente à aquisição de equipamentos médico hospitalares (emh), cujo dsei/ars é o órgão gestor do pregão eletrônico n° 09/2023. ata de registro de preços nº 78/2023 (sei nº 0035775857).. Valor global contratado: R$ 27.288,00. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- MP SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 47.928.331/0001-50
- Processooficial
- 25036.000745/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.288,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO AÇO INOX PARA CURATIVOCARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO RODÍZIOS 2 1/2", ACESSÓRIOS COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA 80 X 43 X 85CM APROXIMADAMENTE | 24 | R$ 1.137,00 | R$ 27.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.288,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000255 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.288,00 · a liquidar R$ 27.288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000062 · emitida 15/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000255 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000745/2022-14
valor global após o termo: R$ 27.288,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304603
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.