Contrato federal · Empenho 2023NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HIDRAULICOS, PREGÃO 04/2022-158383.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: aquisição de insumos hidraulicos, pregão 04/2022-158383.. Valor global contratado: R$ 825,95. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA 156656
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2709400
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23041.034583/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 825,95
- Valor globaloficial
- R$ 825,95
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ESFERA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO JARDIM | 20 | R$ 15,88 | R$ 317,60 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 40 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 20 | R$ 11,96 | R$ 239,20 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 25 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 30 | R$ 5,23 | R$ 156,90 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO VS, BITOLA 20 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 25 | R$ 4,49 | R$ 112,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 825,95
- A liquidarcalculado
- R$ 825,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000033 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 825,95 · a liquidar R$ 825,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001816 · emitida 20/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 825,95
- 1816 · emitida 20/02/2024 · Siafi CanceladoR$ 825,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000033 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034583/2023-96
valor global após o termo: R$ 825,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.