Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 50 TONERS ORIGINAIS REF. 56FBH00/56F4H0; 06 TONERS ORIGINAIS REF. . 78C0X10; 06 TONERS ORIGINAIS REF. . 78C0X40; 06 TONERS ORIGINAIS REF. . 78C0X20; 06 TONERS ORIGINAI…
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TABOAO DA SERRA (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA. (CNPJ 97.519.539/0001-93) para: aquisição de 50 toners originais ref. 56fbh00/56f4h0; 06 toners originais ref. . 78c0x10; 06 toners originais ref. . 78c0x40; 06 toners originais ref. . 78c0x20; 06 toners originais ref. . 78c0x30.. Valor global contratado: R$ 47.286,00. Vigência de 28/08/2024 a 06/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TABOAO DA SERRA 180279
- Local da unidadeoficial
- TABOÃO DA SERRA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552809
- Fornecedoroficial
- HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.CNPJ 97.519.539/0001-93
- Processooficial
- 058.00086844/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.286,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.286,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 06/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 6 | R$ 559,00 | R$ 3.354,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 6 | R$ 559,00 | R$ 3.354,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 6 | R$ 559,00 | R$ 3.354,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 6 | R$ 594,00 | R$ 3.564,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 50 | R$ 673,20 | R$ 33.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 27/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 058.00086844/2024-13
valor global após o termo: R$ 47.286,00 · vigência até 06/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304936
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.