Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA para: contratação de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2024/2025, descritos no quadro previsto na c…. Valor global contratado: R$ 20.644,00. Vigência de 30/08/2024 a 30/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SERGIO DE OLIVEIRA ROCHApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23381.001597/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.644,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.644,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 30/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIO | 1.040 | R$ 19,85 | R$ 20.644,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.091,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.564,09
- Pagocalculado
- R$ 1.988,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000333 · 28/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 20.644,00 · a liquidar R$ 17.091,00 · liquidado R$ 1.564,09 · pago R$ 1.988,91
Faturas
- 900422138 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.315,86
- 900410087-892 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.205,38
- 900396916-892 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.479,66
- 900384410 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.340,76
- 900366322 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.985,00
- 900359475 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.488,75
- 900352271 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.275,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304961
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.