Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SANTOS E MENEZES SOLUCOES LTDA (CNPJ 49.263.004/0001-51) para: contratação de serviço de fornecimento de passagens rodoviárias e agenciamento de viagens.. Valor global contratado: R$ 1.781.297,82. Vigência de 28/08/2024 a 03/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- SANTOS E MENEZES SOLUCOES LTDACNPJ 49.263.004/0001-51
- Processooficial
- 65402.002351/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.781.297,82
- Valor globaloficial
- R$ 1.781.297,82
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 03/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 178.121.523 | R$ 0,01 | R$ 1.781.215,23 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 8.259 | R$ 0,01 | R$ 82,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.516,82
- A liquidarcalculado
- R$ 1.133,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.383,45
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000498 · 25/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000517 · 26/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.592,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.592,48
- 2024NE000447 · 05/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000512 · 23/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001843 · 26/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.461,16 · a liquidar R$ 253,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.207,58
- 2024NE001874 · 01/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 790,97 · a liquidar R$ 137,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 653,69
- 2024NE000225 · 30/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 742,51 · a liquidar R$ 742,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000514 · 08/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 929,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 929,70
- 2024NE002213 · 14/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00021/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/10/2025
Termo de Rescisão 00021/2024 · 02/10/2025
A RESCISÃO UNILATERAL COM FULCRO NO ART. 137, INCISO I, E ARTIGO 138, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/21, A CONTAR DE 03 DE OUTUBRO DE 2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305032
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.