Contrato federal · Empenho 2024NE000220 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO, DE 400 ML, PARA A CGU-R/SC. ITENS 6 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90026/2024. PROCESSO SEI Nº 10983.100194/2023-84.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 30.960.599 HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA (CNPJ 30.960.599/0001-76) para: atender despesas com aquisição de copos de vidro, de 400 ml, para a cgu-r/sc. itens 6 - dispensa de licitação nº 90026/2024. processo sei nº 10983.100194/2023-84.. Valor global contratado: R$ 519,00. Vigência de 18/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- 30.960.599 HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMACNPJ 30.960.599/0001-76
- Processooficial
- 10983.000211/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 519,00
- Valor globaloficial
- R$ 519,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDRO | 3 | R$ 173,00 | R$ 519,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 519,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 519,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 519,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 519,00
Faturas
- 48 · emitida 24/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 519,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000220 · 18/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.000211/2024-65
valor global após o termo: R$ 519,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305043
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.