Contrato federal · Contrato 00023/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024/2025, DESCRITO…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ROSA MARIA SOARES DIAS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2024/2025, descritos no quadro previsto na cláusula quarta,…. Valor global contratado: R$ 22.924,09. Vigência de 03/09/2024 a 03/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ROSA MARIA SOARES DIASpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23381.001362/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.924,09
- Valor globaloficial
- R$ 22.924,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 03/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZEITE | 58 | R$ 48,11 | R$ 2.790,38 |
| MANTEIGA | 12 | R$ 30,00 | R$ 360,00 |
| LEITE FLUIDO | 57 | R$ 6,81 | R$ 388,17 |
| POLPA DE FRUTA | 47 | R$ 13,79 | R$ 648,13 |
| POLPA DE FRUTA | 47 | R$ 13,79 | R$ 648,13 |
| POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA | 47 | R$ 13,79 | R$ 648,13 |
| POLPA DE FRUTA | 47 | R$ 13,79 | R$ 648,13 |
| QUEIJO | 72 | R$ 39,11 | R$ 2.815,92 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 230 | R$ 19,17 | R$ 4.409,10 |
| SALGADOS DIVERSOS | 230 | R$ 41,60 | R$ 9.568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.924,09
- A liquidarcalculado
- R$ 14.273,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.650,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000340 · 02/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 22.924,09 · a liquidar R$ 14.273,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.650,61
Faturas
- 900376121 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 717,18
- 900369545 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.331,20
- 900346108 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305074
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.