Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (GR02)
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou DEDEFONE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA (CNPJ 18.023.270/0001-83) para: prestação de serviços de dedetização das áreas internas da gerência regional da anatel no estado do rio de janeiro (gr02). Valor global contratado: R$ 459,78. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ 413003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DEDEFONE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDACNPJ 18.023.270/0001-83
- Processooficial
- 53508.001751/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 459,78
- Valor globaloficial
- R$ 459,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 22.989 | R$ 0,20 | R$ 459,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 459,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 09/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 459,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 459,78
Faturas
- 202400000000224 · emitida 29/08/2024 · PagoR$ 459,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000047 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.001751/2024-84
valor global após o termo: R$ 459,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305086
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.