Contrato federal · Empenho 2024NE000424 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS PARA OS DIVERSOS LABORATÓRIOS DA UNILA // ARP 12/2024 // PROCESSO 23422.000352/2024-85.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA (CNPJ 40.392.813/0001-99) para: aquisição de reagentes e produtos químicos para os diversos laboratórios da unila // arp 12/2024 // processo 23422.000352/2024-85.. Valor global contratado: R$ 13.360,00. Vigência de 27/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SOL RADIANTE LTDACNPJ 40.392.813/0001-99
- Processooficial
- 23422.000352/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Vigênciaoficial
- 27/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE 1 QUALITATIVO GASTROENTERITE VIRAL, MÉTODO 1 PCR EM TEMPO REAL , APRESENTAÇÃO 1 TESTE | 4 | R$ 3.340,00 | R$ 13.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000424 · 27/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.360,00
Faturas
- 1526 · emitida 07/11/2024 · PendenteR$ 13.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000424 · 27/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000352/2024-85
valor global após o termo: R$ 13.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305143
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.