Contrato federal · Empenho 2024NE000736 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 181/2024 - CASUP (11.38.07.09) - Nº 39/2023 - SRP - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO Nº 39/2023 - UASG 153028 - UNIVERSIDADE FEDER…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou OXI QUIMICA LTDA (CNPJ 65.271.868/0001-71) para: documento de formalização da demanda nº 181/2024 - casup (11.38.07.09) - nº 39/2023 - srp - adesão à ata de registro de preços, pregão nº 39/2023 - uasg 153028 - universidade federal de alfenas, item 09 - água sanitária. Valor global contratado: R$ 405,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- OXI QUIMICA LTDACNPJ 65.271.868/0001-71
- Processooficial
- 23088.021662/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 405,00
- Valor globaloficial
- R$ 405,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 150 | R$ 2,70 | R$ 405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 23,69
- Pagocalculado
- R$ 381,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000736 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 23,69 · pago R$ 381,31
Faturas
- 58104 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000736 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.021662/2024-81
valor global após o termo: R$ 405,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305190
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.