Contrato federal · Contrato 00045/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE HIGIENE E LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR E TEM COMO FI…
SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou DESCARTAVEIS ERREJOTA LTDA (CNPJ 50.181.391/0001-66) para: aquisição de materiais de expediente, de higiene e limpeza e de copa e cozinha, visando atender demanda do programa de aplicação de recursos desta organização militar e tem como finalidade subsidiar os demais setores com…. Valor global contratado: R$ 5.999,85. Vigência de 20/08/2024 a 20/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA 767100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DESCARTAVEIS ERREJOTA LTDACNPJ 50.181.391/0001-66
- Processooficial
- 63421.000597/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.999,85
- Valor globaloficial
- R$ 5.999,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 20/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPEL | 900 | R$ 1,15 | R$ 1.038,60 |
| COPO DESCARTÁVEL | 1.125 | R$ 4,41 | R$ 4.961,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.999,85
- A liquidarcalculado
- R$ 3.217,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.782,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 577,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 577,00
- 2024NE000128 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.205,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.205,00
- 2025NE000104 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.217,85 · a liquidar R$ 3.217,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305215
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.