Contrato federal · Empenho 2024NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000324/2024-16. PREGÃO 90023/2024 DA UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou IMPORIUM STORE LTDA (CNPJ 38.476.082/0001-18) para: empenho destinado à aquisição de utensílios de cozinha para o ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000324/2024-16. pregão 90023/2024 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 308,00. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- IMPORIUM STORE LTDACNPJ 38.476.082/0001-18
- Processooficial
- 23185.000324/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 308,00
- Valor globaloficial
- R$ 308,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO POLIETILENO, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CALDEIRÃO, COMPRIMENTO 100 CM | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO POLIETILENO, APLICAÇÃO CALDEIRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 0,8 X 5 X 34 CM, PLANA, COR BRANCA | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL SILICONE, APLICAÇÃO TIPO PÃO DURO, MATERIAL CABO CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO COMPRIMENTO TOTAL CERCA 30 CM | 5 | R$ 14,00 | R$ 70,00 |
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TAMANHO 8 CM, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM | 2 | R$ 29,00 | R$ 58,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 308,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 18,02
- Pagocalculado
- R$ 289,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 308,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 18,02 · pago R$ 289,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000034 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000324/2024-16
valor global após o termo: R$ 308,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305339
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.