Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90048/2024 DA OCM - AQUISIÇÃO DE 04 MICROCOMPUTADORES COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS PELOS EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA DIGITAL DESTA ODONT…
ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: dispensa eletrônica nº 90048/2024 da ocm - aquisição de 04 microcomputadores compatíveis com os requisitos mínimos solicitados pelos equipamentos de odontologia digital desta odontoclínica.. Valor global contratado: R$ 30.403,72. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA 765703
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 63070.002391/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.403,72
- Valor globaloficial
- R$ 30.403,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORmemória ram: 32, núcleos por processador: superior a 8, armazenamento hdd: superior a 4, armazenamento ssd: superior a 500, monitor: sem monitor, componentes adicionais: sem teclado e mouse, sistema o… | 4 | R$ 7.600,93 | R$ 30.403,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.403,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.403,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 28/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.403,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.403,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63070.002391/2024-79
valor global após o termo: R$ 30.403,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305350
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.