Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000019/2024-16. PREGÃO 90007/2024 DA UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANIGRAN LTDA (CNPJ 15.153.524/0001-90) para: empenho destinado a aquisição de material para manutenção predial do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000019/2024-16. pregão 90007/2024 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 138,60. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- SANIGRAN LTDACNPJ 15.153.524/0001-90
- Processooficial
- 23185.000019/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138,60
- Valor globaloficial
- R$ 138,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/230 V, POTÊNCIA 1800 W, VOLUME AR 300 A 500 L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TRANSPORTE/BOCAIS/PROTETOR/ESPÁTULAS/ACESS Ó, COMPRIMENT… | 1 | R$ 138,60 | R$ 138,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8,11
- Pagocalculado
- R$ 130,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8,11 · pago R$ 130,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000019/2024-16
valor global após o termo: R$ 138,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305370
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.