Contrato federal · Carta Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABOLAÇO TIPO L 3/4" 19MM 6X36 AF GALV. X 60,0M OLHAL C/ SAPATILHA DESTINADO AO NAVIO BALIZADOR “FAROLEIRO MARIO SEIXAS”
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA (COMANDO DA MARINHA) contratou RAZE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.992.055/0001-01) para: aquisição de cabolaço tipo l 3/4" 19mm 6x36 af galv. x 60,0m olhal c/ sapatilha destinado ao navio balizador “faroleiro mario seixas”. Valor global contratado: R$ 5.399,00. Vigência de 27/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330
- Local da unidadeoficial
- PARANAGUÁ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118204
- Fornecedoroficial
- RAZE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 50.992.055/0001-01
- Processooficial
- 630460027132024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.399,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.399,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Publicaçãooficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 27/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO AÇOCABO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO ALMA DE FIBRA, BITOLA 3/4POL, APLICAÇÃO MANOBRA DE PESO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSIFICAÇÃO 6 X37, TRAÇÃO 80/200 KG/MM2 | 1 | R$ 5.399,00 | R$ 5.399,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.399,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.399,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000355 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.399,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.399,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00005/2024 · 27/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 630460027132024-87
valor global após o termo: R$ 5.399,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305492
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 20:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 01:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.