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Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E INFORMATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OUR…

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou MJR EDITORA GRAFICA LTDA (CNPJ 01.988.028/0001-41) para: contratação de empresa para prestação serviços de confecção de materiais gráficos para atender às demandas acadêmicas, administrativas e informativas da universidade federal de ouro preto, nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 371.686,61. Vigência de 28/08/2024 a 27/08/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
Local da unidadeoficial
OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
Fornecedoroficial
MJR EDITORA GRAFICA LTDACNPJ 01.988.028/0001-41
Processooficial
23109.003676/2024-28
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 340.804,90
Valor globaloficial
R$ 371.686,61
Valor acumuladooficial
R$ 726.753,36
Assinaturaoficial
28/08/2024
Vigênciaoficial
28/08/2024 a 27/08/2026
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA3.500R$ 4,80R$ 16.795,45
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA5.000R$ 0,37R$ 1.854,00
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA350R$ 5,24R$ 1.832,29
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA2.000R$ 10,42R$ 20.831,00
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA4.500R$ 4,14R$ 18.649,80
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA15.700R$ 0,87R$ 13.698,25
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA1.500R$ 0,53R$ 801,60
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA15.000R$ 0,53R$ 8.016,00
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA15.000R$ 0,10R$ 1.471,50
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA15.000R$ 1,51R$ 22.575,00
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA6.250R$ 1,60R$ 10.020,00
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA4.000R$ 0,14R$ 567,20
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA3.090R$ 1,73R$ 5.358,37
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA300R$ 51,25R$ 15.374,61
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA350R$ 23,99R$ 8.397,83
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA24.000R$ 1,30R$ 31.147,20
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA6.000R$ 6,42R$ 38.542,80
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA3.000R$ 4,35R$ 13.054,80
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA13.000R$ 1,60R$ 20.841,60
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA3.000R$ 0,14R$ 425,40
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA300R$ 1,84R$ 552,96
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA200R$ 4,56R$ 911,76
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA300R$ 7,19R$ 2.156,19
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA9.000R$ 9,59R$ 86.280,30
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA3.000R$ 0,92R$ 2.748,30
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA13.010R$ 0,25R$ 3.262,91
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA15.000R$ 0,36R$ 5.398,50
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA15.000R$ 0,94R$ 14.068,50
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA15.000R$ 0,40R$ 6.052,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 193.297,76
A liquidarcalculado
R$ 9.298,96
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 183.998,80

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000358 · 03/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 101.593,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.593,41
  • 2024NE000491 · 21/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.499,76 · a liquidar R$ 9.298,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.200,82
  • 2026NE000243 · 09/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.352,69 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.352,67
  • 2026NE000270 · 20/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000271 · 20/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 13.851,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.851,90

Faturas

  • 267.2026 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.650,98
  • 223.2026 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.047,99
  • 196.2026 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.786,80
  • 201.2026 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.864,01
  • 167/2026 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 209,61
  • 160/2026 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.259,37
  • 137.2026 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 113,06
  • 124.2026 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408,95
  • 97/2026 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 234,82
  • 72.2026 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.684,49
  • 69.2026 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105,42
  • 51.2026 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.987,17
  • 1750.2025 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.851,90
  • 1767/2025 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 724,80
  • 1757.2025 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.328,36
  • 1743.2025 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.279,87
  • 1741/2025 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.501,20
  • 1733.2025 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328,66
  • 1722.2025 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 462,42
  • 1712.2025 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 492,66
  • 1706/2025 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.596,77
  • 1669.2025 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.202,41
  • 1575/2025 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.975,20
  • 1446.2024 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.200,82

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00007/2025 · 24/03/2025

    REGISTRAR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NO TERMO DE CONTRATO N. 020/2024. O VALOR CONTRATUAL É REAJUSTADO COM BASE NO IPCA, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/03/2025, CONSIDERANDO A ANUALIDADE DO ORÇAMENTO ESTIMADO.

    valor global após o termo: R$ 358.041,25 · vigência até 27/08/2025

  2. Termo Aditivo 00030/2025 · 01/07/2025

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/08/2025 ATÉ 27/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. OS VALORES FORAM REAJ…

    valor global após o termo: R$ 358.041,25 · vigência até 27/08/2026

  3. Termo de Apostilamento 00009/2026 · 31/03/2026

    REGISTRAR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTOS NO TERMO DE CONTRATO Nº . 020/2024. O VALOR TOTAL DO CONTRATO É REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA QUE APRESENTOU VARIAÇÃO DE 3,8125%. O REAJUSTE TERÁ EFEITOS A PARTIR DE 20/03/2026, CONSIDERANDO A ANUALIDADE DA…

    valor global após o termo: R$ 371.686,61 · vigência até 27/08/2026

FornecedorMJR EDITORA GRAFICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 305520
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 12:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.