Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: AÇUCAR. DISPENSA 90005/2024, UG 200139. PROCESSO: 08674.004527/2024-78. FORNECEDOR: JULIA BANDEIRA DA COSTA, CNPJ: 55.827.657/0001-19…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 55.827.657 JULIA BANDEIRA DA COSTA (CNPJ 55.827.657/0001-19) para: empenho para aquisição de material de consumo: açucar. dispensa 90005/2024, ug 200139. processo: 08674.004527/2024-78. fornecedor: julia bandeira da costa, cnpj: 55.827.657/0001-19.. Valor global contratado: R$ 3.120,00. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS 200139
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 55.827.657 JULIA BANDEIRA DA COSTACNPJ 55.827.657/0001-19
- Processooficial
- 08674.004527/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 400 | R$ 7,80 | R$ 3.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.120,00
Faturas
- 6416573 · emitida 30/08/2024 · PagoR$ 3.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000098 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000098 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.004527/2024-78
valor global após o termo: R$ 3.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305531
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.