Contrato federal · Empenho 2024NE000353 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO ISOLANTE DE 01 TRANSFORMADOR DE 500KVA, DA SUBESTAÇÃO DA ALF/RJO, COM FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE ÓLEO MINERAL ISOLANTE (MARCA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PROSEL DE IGUACU PROJETOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 05.246.620/0001-29) para: contratação de serviço de troca de óleo isolante de 01 transformador de 500kva, da subestação da alf/rjo, com fornecimento de 500(quinhentos) litros de óleo mineral isolante (marca de eferência: lubrax av 71 in). com gar…. Valor global contratado: R$ 20.764,60. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF 170116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROSEL DE IGUACU PROJETOS E SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 05.246.620/0001-29
- Processooficial
- 10707.720318/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.764,60
- Valor globaloficial
- R$ 20.764,60
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTAÇÃO / TRANSFORMAÇÃO FATOR DE POTÊNCIA SISTEMA ELÉTRICO | 1 | R$ 20.764,60 | R$ 20.764,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.764,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.764,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000353 · 28/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.764,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.764,60
Faturas
- 53208 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.764,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000353 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720318/2024-92
valor global após o termo: R$ 20.764,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305571
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.