Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPES AS C/ AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. UNIDADE: SRTB/SE. PROCESSO SEI Nº 10583.100918/2023-01. EMISSAO DE N…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: atender a dispensa eletrônica nº 90002/2024 - uasg (170069), p/ custear despes as c/ aquisição de agua mineral. unidade: srtb/se. processo sei nº 10583.100918/2023-01. emissao de novo empenho devido a problemas apresenta…. Valor global contratado: R$ 6.309,60. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 10583.100918/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.309,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.309,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 717 | R$ 8,80 | R$ 6.309,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.309,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.388,00
- Liquidadocalculado
- R$ 484,00
- Pagocalculado
- R$ 2.437,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.309,60 · a liquidar R$ 3.388,00 · liquidado R$ 484,00 · pago R$ 2.437,60
Faturas
- 1957 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 484,00
- 1636 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 668,80
- 1385 · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 633,60
- 1203 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 580,80
- 932 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 554,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.100918/2023-01
valor global após o termo: R$ 6.309,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.