Contrato federal · Contrato 00054/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - GRAMPEADORES CIRÚRGICOS, CARGAS PARA GRAMPEADORES, TROCATERES DESCARTÁVEIS E…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA (CNPJ 01.437.707/0001-22) para: o objeto do presente instrumento contratual tem por objeto a aquisição de material médico hospitalar - grampeadores cirúrgicos, cargas para grampeadores, trocateres descartáveis e afins, com cessão gratuita (comodato/ou…. Valor global contratado: R$ 74.125,00. Vigência de 20/08/2024 a 19/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SCITECH PRODUTOS MEDICOS SACNPJ 01.437.707/0001-22
- Processooficial
- 23530.009140/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00046/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.125,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 19/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADOR CIRÚRGICO | 100 | R$ 565,87 | R$ 56.587,00 |
| GRAMPEADOR CIRÚRGICO | 30 | R$ 584,60 | R$ 17.538,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.953,02
- A liquidarcalculado
- R$ 5.658,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.294,32
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000278 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.658,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.658,70
- 2024NE001036 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.752,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.752,35
- 2024NE001347 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.224,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.224,57
- 2025NE000656 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.658,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.658,70
- 2024NE001601 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.658,70 · a liquidar R$ 5.658,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305711
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.