Contrato federal · Empenho 2024NE000381 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 18 UNIDADES DE GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO - 5 LITROS CADA . AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CONTRAPRESTAÇÃO DA SPU NO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO Nº 8/2023,…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA (CNPJ 41.046.944/0001-87) para: aquisição de 18 unidades de galões de sabonete líquido - 5 litros cada . aquisição de materiais de consumo para a contraprestação da spu no acordo de cooperação técnico nº 8/2023, firmado com a universidade federal do es…. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDACNPJ 41.046.944/0001-87
- Processooficial
- 10154.028376/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ NEUTRO, APLICAÇÃOSABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS | 18 | R$ 15,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000381 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000381 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10154.028376/2024-64
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.