Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 0074/20234- UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS NOS BANHEIROS DO EDIFICIO SEDE SRA-MGI-RO/DECIPEX-DIGEP-RO, UNIDADE: SRA/R…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ANA LUCIA ALVES MACIEL DA COSTA (CNPJ 24.192.432/0001-00) para: atender a dispensa nº 0074/20234- uasg 170346, p/ custear despesas com aquisição e instalação de espelhos nos banheiros do edificio sede sra-mgi-ro/decipex-digep-ro, unidade: sra/ro. processo sei nº 17175.000171/2024-15.. Valor global contratado: R$ 3.420,00. Vigência de 12/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ANA LUCIA ALVES MACIEL DA COSTACNPJ 24.192.432/0001-00
- Processooficial
- 17175.000175/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPELHOmaterial: vidro com revestimento metálico, formato: retangular, espessura: 4, comprimento: 240, largura: 55, características adicionais: moldura em esquadria de alumínio | 6 | R$ 570,00 | R$ 3.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.420,00
Faturas
- 353 · emitida 21/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 12/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000175/2024-01
valor global após o termo: R$ 3.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305832
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.