Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO INDUSTRIALIZADA (EQUINA) E SUPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (BOVINO E EQUINO) EM PROVEITO DO DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE SANTO ÂNGELO E SUAS ORGANIZAÇÕES MILITAR…
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO (COMANDO DO EXERCITO) contratou J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDA (CNPJ 92.730.902/0002-82) para: aquisição de ração industrializada (equina) e suplemento de alimentação animal (bovino e equino) em proveito do depósito de subsistência de santo ângelo e suas organizações militares apoiadas.. Valor global contratado: R$ 65.940,00. Vigência de 28/08/2024 a 30/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO 160426
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- J A TEIXEIRA VETERINARIA LTDACNPJ 92.730.902/0002-82
- Processooficial
- 64460001249202483
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 30/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 13 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 13 PER, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,6… | 31.400 | R$ 2,10 | R$ 65.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.660,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.340,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.000,00
- 2024NE000170 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.000,00 · a liquidar R$ 30.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305879
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.