Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 6 MESES,ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 10.193.608/0001-33) para: dieta infantil, indicação 0 a 6 meses,aspecto físico pó, uso enteral ou oral, fonte de proteína soro leite e caseína, fonte de carboidrato lactose, fonte de lipídios óleos vegetais, componentes adicionais vit.,min.e fibr…. Valor global contratado: R$ 9.450,00. Vigência de 12/07/2024 a 25/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 10.193.608/0001-33
- Processooficial
- 25033.001015/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.450,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 25/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 6 MESES, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICI… | 350 | R$ 27,00 | R$ 9.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.916,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.916,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.916,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.916,00
Faturas
- 148328 · emitida 27/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.916,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000191 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.001015/2022-52
valor global após o termo: R$ 9.450,00 · vigência até 25/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 305949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.