Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA E QUÍMICA - PREGÃO 90012/2024 - UASG GERENCIADORA 158123 - CONFORME SOLICITAÇÃO DE ORDEM 18 DO PROC.23232.000648/2024-33.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 19.040.607/0001-23) para: aquisição de materiais para os laboratórios de biologia e química - pregão 90012/2024 - uasg gerenciadora 158123 - conforme solicitação de ordem 18 do proc.23232.000648/2024-33.. Valor global contratado: R$ 243,50. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 19.040.607/0001-23
- Processooficial
- 23232.000648/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 243,50
- Valor globaloficial
- R$ 243,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃOALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL | 5 | R$ 33,90 | R$ 169,50 |
| LANCETALANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL | 1 | R$ 74,00 | R$ 74,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 243,50
- A liquidarcalculado
- R$ 243,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 243,50 · a liquidar R$ 243,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1893 · emitida 16/09/2024 · PendenteR$ 243,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000071 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000071 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000648/2024-33
valor global após o termo: R$ 243,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306042
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.