Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA E QUÍMICA - PREGÃO 47/2023 UASG GERENCIADORA 158123 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO DE ORDE…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.696.029/0001-73) para: aquisição de materiais para serem utilizados nas aulas práticas nos laboratórios de biologia e química - pregão 47/2023 uasg gerenciadora 158123 - solicitado pelo documento de ordem 31 do processo 23232.000254/2023-02.. Valor global contratado: R$ 510,00. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDACNPJ 05.696.029/0001-73
- Processooficial
- 23232.000254/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,00
- Valor globaloficial
- R$ 510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALTOSEMALTOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ OU FINO CRISTAL INCOLOR, PESO MOLECULAR 360,29 G/ MOL, FÓRMULA QUÍMICA C12H22O11.H2O, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6363-53-7 | 500 | R$ 1,02 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 510,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510,00 · a liquidar R$ 510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 349 · emitida 17/09/2024 · PendenteR$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000073 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000073 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000254/2023-02
valor global após o termo: R$ 510,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306043
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.