Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA E QUÍMICA - PREGÃO 47/2023 UASG GERENCIADORA 158123 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO DE ORDE…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: aquisição de materiais para serem utilizados nas aulas práticas nos laboratórios de biologia e química - pregão 47/2023 uasg gerenciadora 158123 - solicitado pelo documento de ordem 32 do processo 23232.000254/2023-02.. Valor global contratado: R$ 494,90. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23232.000254/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 494,90
- Valor globaloficial
- R$ 494,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO HEMATOXILINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 75290 | 1 | R$ 494,90 | R$ 494,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 494,90
- A liquidarcalculado
- R$ 494,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 494,90 · a liquidar R$ 494,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11450 · emitida 10/09/2024 · PendenteR$ 494,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000074 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000074 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000254/2023-02
valor global após o termo: R$ 494,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.