Contrato federal · Credenciamento 06301/2023 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.
HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR (COMANDO DA MARINHA) contratou FLEURY S.A. (CNPJ 60.840.055/0201-67) para: despesas com serviços médico-hospitalares.. Valor global contratado: R$ 420.000,00. Vigência de 29/08/2024 a 28/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- FLEURY S.A.CNPJ 60.840.055/0201-67
- Processooficial
- 63067000209201856
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2018
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 420.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 420.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 28/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIOASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 420.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181.243,10
- A liquidarcalculado
- R$ 44.852,95
- Liquidadocalculado
- R$ 5.317,02
- Pagocalculado
- R$ 131.073,13
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001617 · 08/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.952,95 · a liquidar R$ 32.952,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001784 · 27/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.900,00 · a liquidar R$ 11.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002170 · 04/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.000,00
- 2025NE001961 · 05/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.934,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.934,61
- 2025NE002119 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.455,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.317,02 · pago R$ 16.138,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 06301/2023 · 27/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06301/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63067000209201856
valor global após o termo: R$ 420.000,00 · vigência até 28/08/2025
Termo Aditivo 06302/2025 · 25/08/2025
DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.
valor global após o termo: R$ 420.000,00 · vigência até 28/08/2026
Termo Aditivo 06303/2023 · 28/08/2026
DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.
valor global após o termo: R$ 420.000,00 · vigência até 28/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306134
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.