Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO VEICULAR PARA O VEÍCULO (L200 TRITON GLS AT) PERTENCENTE AO IFES CAMPUS SÃO MATEUS.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: contratação de serviços comuns de seguro veicular para o veículo (l200 triton gls at) pertencente ao ifes campus são mateus.. Valor global contratado: R$ 3.786,11. Vigência de 26/08/2024 a 25/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23157.001983/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.749,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.786,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.046,23
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 25/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 3.786,11 | R$ 3.786,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.401,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 50,76
- Pagocalculado
- R$ 7.350,81
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 30/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.615,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 50,76 · pago R$ 3.564,70
- 2026NE000062 · 04/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.786,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.786,11
Faturas
- 0000000921037925 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.786,11
- 0000000920286087 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
- 919972298 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.895,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 26/08/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 MESES, E REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO NA IMPORTÂNCIA DE 5,32% (CINCO VÍRGULA TRINTA E DOIS POR CENTO).
valor global após o termo: R$ 2.895,46 · vigência até 25/08/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 11/12/2025
INCLUSÃO, NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS SÃO MATEUS, DO VEÍCULO OFICIAL SPIN LTZ, 1.8 L AUTOMÁTICO, PLACA TOM2A70.
valor global após o termo: R$ 3.615,46 · vigência até 26/08/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 18/08/2026
1.PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2026 A 25/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI N.º 14.133, DE 2021. 2. REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO NA IMPORTÂNCIA DE 4,72% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E DOIS POR CE…
valor global após o termo: R$ 3.786,11 · vigência até 25/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306287
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.