Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PANE, PARA ATENDER AS DEMA…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou IVANI ALVES MAIA para: fornecimento de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar em atendimento às exigências do programa nacional de alimentação escolar - fnde/pane, para atender as demandas do ifam-campus são gabriel da cacho…. Valor global contratado: R$ 24.691,75. Vigência de 04/07/2024 a 04/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- IVANI ALVES MAIApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23443.002499/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.691,75
- Valor globaloficial
- R$ 24.691,75
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 04/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 000150517 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.PEIXE IN NATURA | 192 | R$ 52,50 | R$ 10.080,00 |
| AIPIM IN NATURA | 317 | R$ 19,25 | R$ 6.102,25 |
| AMIDOBASE: DE MANDIOCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, COM SABOR, GRUPO: TAPIOCA, SUBGRUPO: GOMA | 28 | R$ 18,75 | R$ 525,00 |
| LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE | 50 | R$ 17,67 | R$ 883,50 |
| FRUTA | 60 | R$ 16,75 | R$ 1.005,00 |
| FRUTA | 381 | R$ 16,00 | R$ 6.096,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.691,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.988,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.703,43
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 04/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.080,00 · a liquidar R$ 420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.660,00
- 2024NE000038 · 04/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.611,75 · a liquidar R$ 2.568,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.043,43
Faturas
- 1448360 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.061,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00004/2024 · 04/07/2025
FIM DE VIGENCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.