Contrato federal · Contrato 00022/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA INSTITUCIONAL, OPERACION…

Name: Contrato 00022/2024 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa especializada em serviços de administração e gerenciamento de frota para intermediação de manutenção preventiva e corretiva da frota institucional, operacionalizados através de rede credenciada dis…. Valor global contratado: R$ 901.925,00. Vigência de 02/09/2024 a 02/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 25037.001465/2024-77
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00036/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 775.720,00
Valor globaloficial: R$ 901.925,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 30/08/2024
Publicaçãooficial: 02/09/2024
Vigênciaoficial: 02/09/2024 a 02/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS - SECCIONADORPEÇAS , ACESSÓRIOS - SECCIONADOR	187.500	R$ 0,86	R$ 161.250,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS - SECCIONADORPEÇAS , ACESSÓRIOS - SECCIONADOR	437.500	R$ 0,86	R$ 376.250,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	125	R$ 232,20	R$ 29.025,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1.040	R$ 322,50	R$ 335.400,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.937.903,28
A liquidarcalculado: R$ 238.896,51
Liquidadocalculado: R$ 1.893,89
Pagocalculado: R$ 1.697.112,88

Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000304 · 23/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.948,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.498,26 · pago R$ 52.450,52
2024NE000305 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.275,49 · a liquidar R$ 31.562,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.712,71
2024NE000328 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000386 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.905,36 · a liquidar R$ 53.905,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000027 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213.049,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213.049,37
2025NE000059 · 14/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 237.533,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11,06 · pago R$ 237.521,94
2025NE000085 · 03/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 39.863,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.863,42
2025NE000086 · 03/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 61.056,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.056,76
2025NE000087 · 03/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 82.473,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.473,81
2025NE000137 · 02/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 714,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 714,83
2025NE000138 · 02/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 62.945,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.945,64
2025NE000143 · 08/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000145 · 08/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.672,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.672,88
2025NE000144 · 08/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.994,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.994,92
2025NE000250 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.782,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.782,58
2025NE000274 · 21/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 78.106,25 · a liquidar R$ 78.106,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000071 · 11/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000072 · 11/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000368 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.368,74 · a liquidar R$ 26.391,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.977,24
2025NE000341 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.513,98 · a liquidar R$ 3.671,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.842,77
2026NE000014 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 168.707,23 · a liquidar R$ 14.880,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.827,10
2026NE000038 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 194.504,77 · a liquidar R$ 30.368,75 · liquidado R$ 384,57 · pago R$ 163.751,45
2026NE000074 · 07/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.211,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.211,10
2026NE000133 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256.159,16 · a liquidar R$ 10,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256.148,86
2026NE000147 · 17/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 161.115,21 · a liquidar R$ 0,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161.114,98

Faturas

3072811/2026 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 13.995,64
3072810/2026 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 10.143,42
3043910/2026 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208.247,42
3043911/2026 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157.491,04
3000409/2026 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.325,10
3000408/2026 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.668,80
2961703/2026 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.040,48
2961702/2026 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.996,00
2912621/2026 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.223,90
2912622/2026 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.637,40
2885710/2026 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.158,53
2885709/2026 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.280,24
2844898/2026 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.329,66
2844899/2026 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.427,60
2801340/2026 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.160,64
2801339/2026 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.508,20
2778223 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.735,17
2778222 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.998,22
2719666/2026 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.916,80
2719667/2026 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.882,31
2686036/2025 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.873,95
2686035/2025 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.329,60
2650523/2025 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.119,26
2650522/2025 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.461,20
2601886/2025 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.099,73
2601885/2025 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.564,40
2570308/2025 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.566,64
2570309/2025 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.251,97
2522427/2025 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.630,20
2522428/2025 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.834,16
2484022/2025 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.187,20
484023/2025 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.096,47
2442964/2025 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.238,00
2409116/2025 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.433,25
2259463/2025. · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 339,83
2364359/2025 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.540,80
2364360/2025 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.392,26
2339180/2025 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.259,99
2339181/2025 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.611,49
2290600/2025 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.390,35
2290599/2025 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.632,01
2259464/2025 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.945,64
2259463/2025 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.620,19
2216768/2024 · emitida 01/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 61.056,76
2216767/2024 · emitida 01/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 39.863,42
2169135/2024 · emitida 17/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 53.948,78
2169136/2024 · emitida 17/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 114.036,59
2127546/2024 · emitida 18/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 82.712,71

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 20/05/2025
ACRÉSCIMO DE 16,26% AO CONTRATO N° 22/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO…
valor global após o termo: R$ 901.925,00 · vigência até 02/09/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 03/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM…
valor global após o termo: R$ 901.925,00 · vigência até 02/09/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 23/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZADOS ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DISTRIBUÍDA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM…
valor global após o termo: R$ 901.925,00 · vigência até 02/09/2027

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 306410
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:41

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