Contrato federal · Contrato 00022/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DO RESERVATÓRIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO, TIPO PLOTTER, COM CAPACIDADE PARA 3000L,…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SERVICO AERO TECNICO LTDA (CNPJ 03.856.395/0001-17) para: contratação de serviços comuns de manutenção com fornecimento de peças para reparo do reservatório de transporte de combustível de aviação, tipo plotter, com capacidade para 3000l, nas condições estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 19.290,94. Vigência de 30/08/2024 a 30/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SERVICO AERO TECNICO LTDACNPJ 03.856.395/0001-17
- Processooficial
- 08669.005897/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00086/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.290,94
- Valor globaloficial
- R$ 19.290,94
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 30/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 10.107,00 | R$ 10.107,00 |
| MANUTENÇÃO / REPARO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS DE COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 2.183,94 | R$ 2.183,94 |
| MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.290,94
- A liquidarcalculado
- R$ 19.290,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000161 · 02/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000162 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.290,94 · a liquidar R$ 12.290,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000000294 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
- 0000228 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.183,94
- 0000227 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.107,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.