Contrato federal · Empenho 2024NE000367 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 8/2024 - PROEX (11.43) - P.E.2/2023-SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou NM CONFECCOES LTDA (CNPJ 03.835.661/0001-25) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 8/2024 - proex (11.43) - p.e.2/2023-srp - aquisição de materiais de consumo para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei - por meio de sr…. Valor global contratado: R$ 2.079,90. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- NM CONFECCOES LTDACNPJ 03.835.661/0001-25
- Processooficial
- 23088.002543/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.079,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.079,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA, LARGURA 14,8 CM, COR CINZA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 21 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL EM BAIXO RELEVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 FUROS, TINTA METÁLICA NA ARTE | 30 | R$ 69,33 | R$ 2.079,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.079,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.079,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000367 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.079,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.079,90
Faturas
- 4654 · emitida 22/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.079,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000367 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.002543/2023-49
valor global após o termo: R$ 2.079,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306603
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.