Contrato federal · Contrato 00062/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QS (MACARRÃO, LEITE EM PÓ, ÓLEO DE SOJA)
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA (CNPJ 01.920.177/0001-79) para: fornecimento de gêneros alimentícios - qs (macarrão, leite em pó, óleo de soja). Valor global contratado: R$ 3.128.190,00. Vigência de 22/08/2024 a 18/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MILANO BRASIL LTDACNPJ 01.920.177/0001-79
- Processooficial
- 64279.075456/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.128.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.128.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 18/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 5.250 | R$ 39,40 | R$ 206.850,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 96.000 | R$ 27,59 | R$ 2.648.640,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 67.500 | R$ 4,04 | R$ 272.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.128.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.128.190,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000700 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 272.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 272.700,00
- 2024NE000702 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.648.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.648.640,00
- 2024NE000708 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 206.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00062/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306787
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.