Contrato federal · Contrato 00072/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QS (ÓLEO DE SOJA, MARGARINA)
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou RJB - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 25.344.651/0001-20) para: fornecimento de gêneros alimentícios - qs (óleo de soja, margarina). Valor global contratado: R$ 226.743,00. Vigência de 22/08/2024 a 18/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RJB - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDACNPJ 25.344.651/0001-20
- Processooficial
- 64279.075456/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 226.743,00
- Valor globaloficial
- R$ 226.743,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 18/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 16.470 | R$ 9,40 | R$ 154.818,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 1.750 | R$ 41,10 | R$ 71.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 226.743,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 226.743,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000709 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.925,00
- 2024NE000710 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154.818,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154.818,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00072/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306846
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.