Contrato federal · Empenho 2024NE000817 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90016/2024 AF: 453-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 86.573.904/0001-21) para: pregão srp: 90016/2024 af: 453-2024 aquisição de material para manutenção de bens imóveis, ferramentas. Valor global contratado: R$ 74,05. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 86.573.904/0001-21
- Processooficial
- 23085.005464/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74,05
- Valor globaloficial
- R$ 74,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANEL BORRACHAANEL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL 200 MM, DIÂMETRO EXTERNO 220 MM, PESO 66 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 7.362, APLICAÇÃO ESGOTO- SANEAMENTO | 5 | R$ 9,37 | R$ 46,85 |
| ANEL BORRACHAANEL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, PESO 34 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.688, APLICAÇÃO ESGOTO PREDIAL REFORÇADO | 5 | R$ 5,44 | R$ 27,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4,33
- Pagocalculado
- R$ 69,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000817 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4,33 · pago R$ 69,72
Faturas
- 16663 · emitida 14/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 74,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000817 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005464/2024-09
valor global após o termo: R$ 74,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306888
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.