Contrato federal · Empenho 2024NE000818 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90016/2024 AF: 455-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: pregão srp: 90016/2024 af: 455-2024 aquisição de material para manutenção de bens imóveis, ferramentas. Valor global contratado: R$ 458,09. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23085.005464/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 458,09
- Valor globaloficial
- R$ 458,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÂMETRO 1 9 DIÂMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM MM | 1 | R$ 375,09 | R$ 375,09 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 400, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PAPEL IMPERMEÁVEL | 50 | R$ 0,89 | R$ 44,50 |
| LIXALIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 600, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 50 | R$ 0,77 | R$ 38,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 458,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 458,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000818 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 458,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 458,09
Faturas
- 6722 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 458,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000818 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000818 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005464/2024-09
valor global após o termo: R$ 458,09 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.