Contrato federal · Empenho 2024NE000848 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90016/2024 AF: 478-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PIER TELECOM - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 23.093.687/0001-52) para: pregão srp: 90016/2024 af: 478-2024 aquisição de material para manutenção de bens imóveis, ferramentas. Valor global contratado: R$ 239,80. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PIER TELECOM - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 23.093.687/0001-52
- Processooficial
- 23085.005464/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239,80
- Valor globaloficial
- R$ 239,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CABOS DE SECAO 0,5 A 6MM2, MATERIAL CABO POLIMERO, TIPO CORTE CRIMPAR, ISOLAR E CORTAR, USO CRIMPADOR PARA TERMINAIS ISOLADOS | 2 | R$ 119,90 | R$ 239,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239,80
- A liquidarcalculado
- R$ 239,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000848 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239,80 · a liquidar R$ 239,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39150 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 239,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000848 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000848 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005464/2024-09
valor global após o termo: R$ 239,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.