Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARA MATERIAIS DE CONSUMO PARRA MANUTENÇÂO DE BENS IMOVEIS ATRAVES DA TABELA SINAPI-BA
6º BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: contrataçâo de empresa para fornecimento para materiais de consumo parra manutençâo de bens imoveis atraves da tabela sinapi-ba. Valor global contratado: R$ 886.618,21. Vigência de 02/09/2024 a 01/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 6º BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO 160034
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
- Processooficial
- 653150004649202487
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 886.618,21
- Valor globaloficial
- R$ 886.618,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 01/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARRETA | 17.396 | R$ 0,68 | R$ 11.829,28 |
| CAPACETE SEGURANÇA | 52.378 | R$ 0,69 | R$ 36.140,82 |
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 135.267 | R$ 0,65 | R$ 87.923,55 |
| TIJOLO | 1.042.673 | R$ 0,72 | R$ 750.724,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.170,80
- A liquidarcalculado
- R$ 18.658,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.512,21
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000432 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000103 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.646,00 · a liquidar R$ 1.646,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000004 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,36 · a liquidar R$ 942,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.056,99
- 2025NE000008 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.999,36
- 2025NE000023 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000042 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.683,28 · a liquidar R$ 643,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.040,00
- 2025NE000173 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.299,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.299,68
- 2025NE000178 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,25
- 2025NE000210 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.599,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.599,43
- 2025NE000214 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 1.483,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.516,50
- 2025NE000233 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.943,44 · a liquidar R$ 3.943,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306956
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 13/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
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