Contrato federal · Contrato 00119/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO IFRS - CAMPUS RESTINGA
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA (CNPJ 14.169.702/0001-08) para: fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar dos alunos beneficiários do ifrs - campus restinga. Valor global contratado: R$ 9.442,92. Vigência de 02/09/2024 a 02/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDACNPJ 14.169.702/0001-08
- Processooficial
- 23369.001418/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.442,92
- Valor globaloficial
- R$ 9.442,92
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 02/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 228 | R$ 4,39 | R$ 1.000,92 |
| MAÇÃ IN NATURA | 840 | R$ 10,05 | R$ 8.442,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.442,92
- A liquidarcalculado
- R$ 6.432,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.010,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 09/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.442,92 · a liquidar R$ 6.432,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.010,92
Faturas
- 123377/1 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 703,50
- 123826/1 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 251,25
- 124023/1 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,25
- 124177 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 251,25
- 124423 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,25
- 124639 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301,50
- 124995 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 603,00
- 125239 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301,50
- 125518 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 603,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00119/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 306959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.