Contrato federal · Empenho 2024NE000276 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE MICROONDAS, ADESÃO A ATA PREGAO 4/2023. UASG 795400. CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 50606.003393/2024-48
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou APRIMORAR - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 12.803.520/0001-11) para: empenho para aquisição de 05 aparelhos de microondas, adesão a ata pregao 4/2023. uasg 795400. conforme autorizado no processo 50606.003393/2024-48. Valor global contratado: R$ 3.389,60. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- APRIMORAR - SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 12.803.520/0001-11
- Processooficial
- 50606.003393/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.389,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.389,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 32 L, COMPRIMENTO 43 CM, LARGURA 54,70 CM, ALTURA 32,70 CM, POTÊNCIA 900 WATT, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER | 5 | R$ 677,92 | R$ 3.389,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.389,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.389,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000276 · 01/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.389,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.389,60
Faturas
- 77 · emitida 23/08/2024 · PagoR$ 3.389,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000276 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003393/2024-48
valor global após o termo: R$ 3.389,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307041
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.