Contrato federal · Empenho 2024NE000811 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90014/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 449/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.ITURAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.353.885/0001-02) para: pregão srp: 90014/2024 - autorização de fornecimento: 449/2024 aquisição de material químico para atender diversos setores da uftm.iturama. Valor global contratado: R$ 1.023,99. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PHONEUTRIA BIOTECNOLOGIA E SERVICOS LTDACNPJ 00.353.885/0001-02
- Processooficial
- 23085.004560/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.023,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.023,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 CONJUNTO COMPLETO, APLICAÇÃO 1 EXTRAÇÃO PURIFICAÇÃO DE DNA/RNA, COMPONENTES 1 PROTEINASE K, SOLUÇÃO DE LISE, SOLUÇÃO DE LAVAGEM, OUTROS COMPONENTES 1 TAMPÃO… | 1 | R$ 799,99 | R$ 799,99 |
| ENZIMAENZIMA, TIPO TAQ DNA POLIMERASE RECOMBINANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO 5 U/MCL, COMPONENTES ADICIONAIS TAMPÃO 10X E MGCL2 | 2 | R$ 112,00 | R$ 224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.023,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.023,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000811 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.023,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.023,99
Faturas
- 2852 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.023,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000811 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004560/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.023,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307142
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.