Contrato federal · Empenho 2024NE000803 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90014/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 441/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.ICTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou M A 2 COMERCIAL LTDA (CNPJ 30.420.630/0001-86) para: pregão srp: 90014/2024 - autorização de fornecimento: 441/2024 aquisição de material químico para atender diversos setores da uftm.icte. Valor global contratado: R$ 243,20. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- M A 2 COMERCIAL LTDACNPJ 30.420.630/0001-86
- Processooficial
- 23085.004560/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 243,20
- Valor globaloficial
- R$ 243,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE AMÔNIOHIDRÓXIDO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, DE ODOR ACRE, PESO MOLECULAR 35,05 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NH4OH, GRAU DE PUREZA TEOR DE NH3 ENTRE 28 E 30%, CARACTERÍSTICA ADICIO… | 6 | R$ 32,20 | R$ 193,20 |
| GLICOSEGLICOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO FINO, FÓRMULA QUÍMICA C6H12O6 (D+GLICOSE), PESO MOLECULAR 180,16 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANIDRA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE… | 1.000 | R$ 0,05 | R$ 50,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 243,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 243,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000803 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 243,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 243,20
Faturas
- 1571 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 243,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000803 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000803 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004560/2024-21
valor global após o termo: R$ 243,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307157
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.