Contrato federal · Contrato 00049/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO – ÁGUA MINERAL NATURAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA (CNPJ 33.530.980/0001-93) para: aquisição de material de consumo -gênero de alimentação – água mineral natural, com fornecimento parcelado e sucessivo, para atender as unidades da superintendência regional nordeste na gerência executiva do inss em arac…. Valor global contratado: R$ 10.224,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDACNPJ 33.530.980/0001-93
- Processooficial
- 35014.241769/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.224,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.224,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 450 | R$ 7,24 | R$ 3.258,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 900 | R$ 7,74 | R$ 6.966,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.224,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 76,62
- Pagocalculado
- R$ 10.147,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001011 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.224,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 76,62 · pago R$ 10.147,38
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307177
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.